ICOT新闻

2016年公司内审

        按照2016年体系工作的管理要求,ISO·7S推进室组织公司部分内审员于7月11~21日进行了质量、环境管理体系的内部审核。此次审核由10名内审员组成,分两组进行了为期7天的现场审核。
       本次审核根据实际情况制定审核计划,确定审核重点,经管理者代表批准后实施。内审员在各部门负责人和体系管理员的引导、陪同下按照计划进行了现场审核,在审核过程中,内审员秉着实事求是的态度,按照管理手册和程序文件所涉及的条款对受审核部门采取抽样取证的检查方法,通过对文件的查阅、与管理员的沟通交流、实地查看等方式进行取证。内审员通过此次内审发现本公司各部门从管理层至基层员工都具有较强的质量、环境意识,但仍有一些具体工作做得不够完善,如:质量、环境体系的培训未实施;质量记录未按规定进行销毁或销毁后无记录;作业指导书等标准性文件与现场实际操作不符;设备维修无计划,或按计划实施了一部份,但对未实施部份无相关说明,对已实施部分无效果确认,存在跟踪不到位的现象;对部份判定结果采用口头联络的方式,缺少相关部门责任人的签名确认,无法提供记录依据等。
        经内审组和审核顾问的讨论分析,最终确定此次内审一般不符合有8项(未发现严重不符合项),提出的建议整改问题有96项。今年内审发现的不符合项及建议整改项略有减少,但针对审核中存在的问题点还是希望各部门的体系文件管理员和部门负责人结合本部门的工作认真改进,分析原因,制定纠正措施,落实整改验证,并能举一反三相互学习,杜绝类似问题的再次出现,提高体系文件的可操作性,以确保质量、环境管理体系的有效运行和持续改进。
        各部门负责人积极参加首末次会议,展现了公司管理层对体系工作的高度重视,再加之在审核过程中各相关部门给予的积极支持与密切配合,使得本年度内部审核工作顺利完成,达到了预期的目标。